testCONTROL INTERNO - MARCO LEGAL
META 17 :Implementación del control interno (Fase planificación) en el proceso de contratación pública
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Actas de implementación del sistema de control interno
- Acta de Compromiso para la implementación del Control Interno de la Municipalidad Distrital de Comas
- Acta de Instalación del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Comas. Resolución de Alcaldía
- Resolución de Alcaldía N° 533-2016-A/MC, Conformación del Comité de Control Interno (CCI) de la Municipalidad Distrital de Comas. Medios de Verificación de Cumplimiento de Actividades
- Oficio N° 063-2016-GM/MC (15.04.2016), Remisión de la documentación sustentatoria del cumplimiento de la Actividad N° 1: Condiciones favorables para la implementación del Control Interno en el proceso de contratación pública.
- Oficio N° 125-2016-GM/MC (29.08.2016), Remisión de la documentación sustentatoria del cumplimiento de la Actividad N° 2: Elaboración del Diagnóstico del Control Interno en el proceso de contratación pública.
- Informe de Diagnostico de Control Interno en el proceso de contratación pública.
- Herramienta de Autodiagnóstico
- Oficio N° 161-2016-GM/MC. Remisión de la documentación sustentatoria del cumplimiento de la actividades: Actividad N° 3: Elaboración del Plan de Trabajo para Implementación del Control Interno en el proceso de contratación pública en función a la herramienta proporcionada por la CGR y la guía metodológica
- Formato del Plan de Trabajo.
- Informe del Plan de Trabajo. Actividad Nro 4: Remisión de actas de sesiones ordinarias del CCI
- Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno N° 02 - 2016
- Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno N° 03 - 2016
- Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno N° 04 - 2016
- Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno N° 05 - 2016
- Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno N° 06 - 2016
- Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno N° 07 - 2016 ACTIVIDAD N° 5: Presentación de las evidencias de difusión de las actividades de control interno al interior de la entidad
META 17 :Implementación del control interno (Fase planificación) en el proceso de contratación pública
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Directorio del Comité de Control Interno
- Directorio del CCI Reglamento del Comité de Control Interno
- Reglamento del comité de Control Interno Registro del Diagnóstico y Plan de Trabajo del Proceso de Contratación Pública en el Aplicativo Informático SCI
- Registro del Diagnóstico y Plan de Trabajo del Proceso de Contratación Pública en el Aplicativo Informático SCI Registro en el Modulo Secuencia de Implementación y Proceso de Medición del SCI
- Formulario de Medición Diagnostico del Control Interno en el Proceso de Presupuesto Público
- Diagnostico del Control Interno en el Proceso de Presupuesto Público Plan de Trabajo para la Implementación del Control Interno en el Proceso de Presupuesto Públicos
- Plan de Trabajo para la Implementación del Control Interno en el Proceso de Presupuesto Públicos
META 21: Implementación del control interno (Fase ejecución) en el proceso de contratacion pública
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Ejecución de plan de trabajo en el proceso de presupuesto público
- Anexo N° 1: Propuestas de Control a ser Implementado en el Proceso de Presupuesto Público Ejecución del plan de trabajo en el proceso de contratación pública
- Registro del Plan de Trabajo Proceso de Contratación Pública
- Plan de Desarrollo de Personas - 2018
- Directiva N° 012-2017 Lineamientos para procedimientos referidos a plazos internos en el marco de los contratos, actores y responsabilidades para la ejecución contractual de los procedimientos de selección de la Municipalidad Distrital de Comas Reportes de evaluación - Proceso de presupuesto público
- Reporte N°1: Culminación de Formulario de Autodiagnóstico y Plan de Trabajo de Proceso de Presupuesto Público Reportes de Ejecución - Proceso de Contratación Pública
- Reportes N°1: Avances de Ejecución del Plan de Trabajo del Proceso de Contratación Pública al 31 de mayo
- Reportes N°2: Avances de Ejecución del Plan de Trabajo del Proceso de Contratación Pública al 31 de agosto Actas de Sesiones Ordinarias del Comite de Control Interno
- Acta N°1: Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno N° 01-2017
- Acta N°2: Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno N° 02-2017
- Acta N°3: Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno N° 03-2017
- Acta N°4: Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno N° 04-2017
- Acta N°5: Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno N° 05-2017
- Acta N°6: Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno N° 06-2017
- Acta N°7: Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno N° 07-2017
- Acta N°8: Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno N° 08-2017
- Acta N°9: Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno N° 09-2017
- Acta N°10: Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno N° 10-2017 Evidencias de Difusión de Control Interno
- Evidencia N° 1: Díptico del Proceso de Presupuesto Público
- Evidencia N° 2: Memorándum Circular N° 025-2017-GPPR MC Avances en la Implementación del Plan de Trabajo del Proceso de Contratación Pública
- Evidencia N° 3: Memorándum Circular N° 026-2017-GPPR MC Difusión de Diptico del Proceso de Presupuesto Público
- Evidencia N° 4: Capacitación Implementación Sistema de Control Interno (dirigido a Servidores Públicos)
- Evidencia N° 5: Difusión del Díptico del Proceso de Presupuesto Público